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某商貿公司商品銷售管理制度-6頁

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第九條 所有產品均按先款后貨方式執行,財務部做轉帳處理。未經公司財務許可不得私自欠款發貨。如有特殊情況需發貨的,由相關主管決定是否發貨,如貨發出3天之內未收回貨款的,由相關人員承擔。
第十四條 商品銷售實行事前調查,公司從事銷售業務人員對于客戶方的付款能力等應做事前調查并衡量本公司的庫存能力是否能依客戶方的訂購內容作配貨后再行決定是否受理訂貨。 
第十條 在庫房商品未發出時,當發生訂貨取消或要求退貨等事件應立即依照規定步驟將對方的憑證資料提交給所屬主管并待部門經理決定后方可更正自己所持有的銷貨內容 
第十一條 退貨的處理:退貨必須有出庫單,并且包裝商品不影響再銷售且有采購主管簽字方可退貨。退貨費用由退貨方承擔。 第十二條 樣品發放管理: 
1、所有樣品市場部應根據本部門樣品存儲情況開具《樣品申領單》,報公司主管領導審批,交庫房后統一領出。《樣品申領單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交庫房,一聯市場部存根。 
2、所有樣品,市場部在事前均必須做好樣品標識,以便發放。樣品發放由市場部開出《樣品發放單》,報財務部由財務確認后,市場部才準予發放。《樣品發放單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交銷售人員,一聯市場部存根。若沒有配贈品,制單員打了贈品,全部金額由經手人承擔。
第十三條 銷售合同管理: 
1、市場部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本公司商品能滿足合同要求. 
2、所有《銷售合同》的簽定均由市場部經理或公司負責人簽字. 
3、所有《銷售合同》必須報總經理批準后加蓋公司合同章方為有效 
4、所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》
第十四條 銷售檔案的管理: 
1、所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。 
2、所有相關提貨憑證,均應有存根備份。 
3、應定期或不定期與各加盟商、經銷點電話聯絡,做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。 
第五章銷售人員管理 
第十五條 銷售價格表須隨身攜帶但不可借給或流傳到第三者手中,另外經過公司許可借出的商品圖表等等資料也應迅速設法收回。 
第十六條 發放商品目錄及其他銷售上的必要資料必須慎選對象后發放。

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35文庫專員
分享于2019/11/7 15:33:50
文檔格式: .doc
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文檔分類:市場營銷 -- 銷售管理
下載券:50
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